6210 (P) - Mua hàng: Ủy quyền và Kiểm soát

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 6210

MUA HÀNG: ỦY QUYỀN VÀ KIỂM SOÁT

Các yêu cầu sẽ được chấp thuận bởi giám đốc, hoặc người được chỉ định. Tối thiểu, các yêu cầu sẽ cung cấp các thông tin sau:

A. Tên trường, khoa và người khởi xướng, và ngày bắt đầu;

B. Bộ phận hoặc cá nhân của trường mà tài liệu sẽ được chuyển đến;

C. Năm ngân sách;

D. Thông số kỹ thuật của các hạng mục thiết bị (nhà sản xuất, số kho, v.v.);

E. Chi phí ước tính dựa trên giá mới nhất; và

F. Chữ ký ủy quyền.

Bộ phận mua hàng sẽ lập đơn mua hàng sao chép nhiều lần từ yêu cầu ban đầu. Một bản đơn đặt hàng sẽ được gửi đến cơ sở nhận hàng để ký và gửi lại cho bộ phận mua hàng khi đã nhận được hàng.

Sau khi đặt hàng, văn phòng kinh doanh sẽ tính khoản chi tiêu vào một mục hàng ngân sách cụ thể để đề phòng việc tạo ra các khoản nợ vượt quá doanh thu.

Các tài liệu mong muốn cho việc “kiểm tra” phải được đặt hàng khi có yêu cầu, và kèm theo lời tuyên bố rằng “những vật dụng sau đây được sử dụng để kiểm tra trong 30 ngày”.

Chỉ Giám đốc Học khu, Trợ lý Giám đốc Học khu, hoặc Giám đốc Dịch vụ Tài chính mới có thể thực hiện các hợp đồng hoặc theo bất kỳ cách nào có nghĩa vụ tài chính đối với Học khu.

Phát hành: Tháng 2017 năm XNUMX

Sửa đổi: tháng 2018 năm XNUMX